山东省济宁市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

市人大常务委员会的主要职责为：1、在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。3、召集本级人民代表大会会议。4、讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。5、监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作；撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对济宁市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。6、在济宁市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在济宁市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；在济宁市人民代表大会闭会期间，补选山东省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

2、机构设置与单位构成

市人大常委会的内设机构共有13个，包括内务司法工作室、财政经济工作室、教育科学文化卫生工作室、城乡建设与环境资源保护工作室、农业与农村工作室、民族侨务外事工作室、办公室、研究室、人事代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、信访处和老干部处。其中，信访处为副处级办事机构，老干部处为副县级全额预算管理事业单位，其余均为处级建制。

机关共有科室24个，具体设置情况为：内务司法工作室下设秘书科，财政经济工作室下设秘书科、经济规划审查科，教育科学文化卫生工作室下设秘书科，城乡建设与环境资源保护工作室下设秘书科，农业与农村工作室下设秘书科，民族侨务外事工作室下设秘书科，办公室下设秘书科、人事科、行政科、接待科，研究室下设综合科、宣传信息科，人事代表工作委员会下设综合科、代表联络科、选举任免科，预算工作委员会下设综合科、预决算审查科，法制工作委员会下设综合科、法规科、备案审查科，信访处下设接访科，老干部处下设医疗保健科、生活服务科。

二、公开表格

1.《收入支出决算总表》

SD08000257_收入支出决算总表.xls

2.《收入决算表》

SD08000257_收入决算表.xls

3.《支出决算表》

SD08000257_支出决算表.xls

4.《财政拨款收入支出决算总表》

SD08000257_财政拨款收入支出决算总表.xls

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

SD08000257_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

SD08000257_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

SD08000257_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

SD08000257_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

      2017年度本部门决算收入3410.2万元，比上年增加919.5万元，增长36.9%，主要原因为：人员经费增加（精神文明奖发放）。与2017年度部门预算收入3112.16万元相比，多收298万元，主要原因为：人员经费增加。

      2017年度本部门决算支出3149.8万元，比上年增加912.3万元，增长40 %，主要原因为：人员经费增加。与2017年度部门预算支出3112.16万元相比，多支37.64万元，主要原因为：代管资金增多等。多支资金的来源为：上年结余及代管资金。

     2017年度本部门决算财政拨款支出3149.8万元，比上年增加（减少）912.3万元，增长（降低）40%，主要原因为：人员经费增加（精神文明奖发放）。与2017年度部门预算支出3112.16万元相比，多支37.6万元，主要原因为：代管资金增加。多支资金的来源为：代管资金。

（二）“三公”经费支出情况

     2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共37.4万元，比上年增加（减少）-38.35万元，增长（降低）-50.6%。其中：

     1.因公出国（境）费0万元。

     2.公务用车购置及运行费37.4万元，比上年增加（减少）38.35万元，增长（降低）50.6 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

     （1）公务用车购置费0万元。

   （2）公务用车运行维护费37.4万元，比上年增加（减少）38.35万元，增长（降低）50.6%，主要原因为：厉行节约，缩减相关支出。

     截至2017年底，本部门公务用车保有量为9辆。

     3.公务接待费0万元。

（三）机关运行经费支出情况。

     2017年本部门机关运行经费支出543.8万元，比2016年增加341.7万元，增长（降低）169%。主要原因为：按规定发放交通补贴，更新一批办公设备，代表履职平台建设。

（四）政府采购支出情况

     2017年本部门政府采购支出总额154万元，其中：政府采购货物支出154万元，占支出总额的100%。

（五）国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积5588.91平方米，其中办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房5588.91平方米（2015年5月已全部移交市机关事务管理局，但未办理产权变更手续）；共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、一般公务用车9辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

 2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6.其他名词解释。