目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、政府性基金支出预算表
七、国有资本经营预算支出预算表
八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
十、政府采购预算表
十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
十二、项目支出表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
市人大常务委员会的主要职责为：
（一）负责组织协调市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及会务工作；
（二）负责起草市人大常委会、常委会党组、机关党组、办公室等有关文电，审核以市人大常委会办公室名义发布的文件，研究修改市人民代表大会及其常委会议事规则；
（三）负责协调安排市人大常委会领导同志的政务活动；
（四）负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县（市、区）人大常委会的联系；
（五）负责协调市人大常委会机关各部门的工作；
（六）负责市人大常委会重要会议决定、领导批示指示和市委、上级人大交办事项的督办；
（七）负责市人大常委会机关档案、印鉴管理、机要保密、值班等方面的工作；
（八）负责市人大常委会机关的人事、接待和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、信息化建设和安全保卫等工作；
（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导机关各党支部抓好党的建设工作；
（十）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。
市人大常委会老干部服务中心隶属市人大常委会办公室领导，为副县级公益一类事业单位，设综合科、医疗保健科、生活服务科。主要职责是：
（一）负责机关离退休干部的服务管理工作；
（二）落实离退休干部政治待遇、生活待遇，落实优抚相关政策
和困难帮扶机制；
（三）加强离退休干部党组织建设，规范组织离退休干部开展活
动，积极为离退休干部发挥作用创造条件；
（四）承担为“三会”服务和市人大常委会、主任会议交办的其
他工作。
二、部门预算单位构成
济宁市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：济宁市人
民代表大会常务委员会办公室机关预算、济宁市人大常委会老干部服务中心预算。
纳入济宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、济宁市人民代表大会常务委员会办公室机关
2、济宁市人大常委会老干部处
第二部分
2019 年部门预算表
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| 部门公开表1 |
表1.收支预算总表 |
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室（一级） | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,486.85 | 一、一般公共服务支出 | 2,900.30 |
一般公共预算 | 2,486.85 | 二、外交支出 |
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政府性基金预算 |
| 三、国防支出 |
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国有资本经营预算 |
| 四、公共安全支出 |
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二、财政专户管理资金 |
| 五、教育支出 |
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三、事业收入 |
| 六、科学技术支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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六、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 | 50.00 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 2,486.85 | 本年支出合计 | 2,950.30 |
用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 | 463.45 | 年终结转结余 |
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上级补助收入 |
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收入总计 | 2,950.30 | 支出总计 | 2,950.30 |
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| 部门公开表2 |
表 2.收入预算表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 预算单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 上年结转 | 其中，财政拨款结转 |
小计 | 经费拨款 | 其他 |
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| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 经费拨款（补助） | 其他 |
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| 合 计 | 2,950.30 | 2,486.85 | 2,486.85 | 2,486.85 |
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| 463.45 | 463.45 | 463.45 |
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| 122 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室（一级） | 2,950.30 | 2,486.85 | 2,486.85 | 2,486.85 |
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| 463.45 | 463.45 | 463.45 |
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| 122001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,950.30 | 2,486.85 | 2,486.85 | 2,486.85 |
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| 463.45 | 463.45 | 463.45 |
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| 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,798.77 | 2,335.32 | 2,335.32 | 2,335.32 |
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| 463.45 | 463.45 | 463.45 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 2,748.77 | 2,285.32 | 2,285.32 | 2,285.32 |
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| 463.45 | 463.45 | 463.45 |
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| 01 |
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| 人大事务 | 2,748.77 | 2,285.32 | 2,285.32 | 2,285.32 |
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| 463.45 | 463.45 | 463.45 |
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科目编码 | 预算单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中，财政拨款结转 |
小计 | 经费拨款 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
经费拨款（补助） | 其他 |
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| 01 |
| 行政运行 | 1,681.04 | 1,681.04 | 1,681.04 | 1,681.04 |
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| 02 |
| 一般行政管理事务 | 579.63 | 156.81 | 156.81 | 156.81 |
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| 422.82 | 422.82 | 422.82 |
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| 04 |
| 人大会议 | 366.00 | 330.52 | 330.52 | 330.52 |
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| 35.48 | 35.48 | 35.48 |
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| 05 |
| 人大立法 | 40.00 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
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| 5.15 | 5.15 | 5.15 |
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| 08 |
| 代表工作 | 82.10 | 82.10 | 82.10 | 82.10 |
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230 |
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| 转移性支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 03 |
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| 专项转移支付 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 01 |
| 一般公共服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 122001002 | 济宁市人大常委会老干部处 | 151.53 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |
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科目编码 | 预算单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | 其中，财政拨款结转 |
小计 | 经费拨款 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
经费拨款（补助） | 其他 |
201 |
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| 一般公共服务支出 | 151.53 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |
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| 01 |
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| 人大事务 | 151.53 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |
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| 50 |
| 事业运行 | 151.53 | 151.53 | 151.53 | 151.53 |
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部门公开表 3
表 3. 支出预算表
单位：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
|
|
|
| 合 计 | 2,950.30 | 1,832.57 | 1,117.73 |
|
|
| 122 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室（一级） | 2,950.30 | 1,832.57 | 1,117.73 |
|
|
| 122001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,950.30 | 1,832.57 | 1,117.73 |
|
|
| 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,798.77 | 1,681.04 | 1,117.73 |
201 |
|
|
| 一般公共服务支出 | 2,748.77 | 1,681.04 | 1,067.73 |
| 01 |
|
| 人大事务 | 2,748.77 | 1,681.04 | 1,067.73 |
|
| 01 |
| 行政运行 | 1,681.04 | 1,681.04 |
|
|
| 02 |
| 一般行政管理事务 | 579.63 |
| 579.63 |
|
| 04 |
| 人大会议 | 366.00 |
| 366.00 |
|
| 05 |
| 人大立法 | 40.00 |
| 40.00 |
|
| 08 |
| 代表工作 | 82.10 |
| 82.10 |
230 |
|
|
| 转移性支出 | 50.00 |
| 50.00 |
| 03 |
|
| 专项转移支付 | 50.00 |
| 50.00 |
|
| 01 |
| 一般公共服务 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
| 122001002 | 济宁市人大常委会老干部处 | 151.53 | 151.53 |
|
201 |
|
|
| 一般公共服务支出 | 151.53 | 151.53 |
|
| 01 |
|
| 人大事务 | 151.53 | 151.53 |
|
部门公开表 4
表 4.财政拨款收支预算表
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 2,486.85 | 一、一般公共服务支出 | 2,900.30 | 2,900.30 |
|
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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|
| 六、科学技术支出 |
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|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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| 八、社会保障和就业支出 |
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|
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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|
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
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|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
|
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| 二十四、预备费 |
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收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
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|
| 二十六、转移性支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
| 二十七、债务还本支出 |
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|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
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|
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 2,486.85 | 本年支出合计 | 2,950.30 | 2950.30 |
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上年结转结余 | 463.45 | 年终结转结余 |
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收入总计： | 2,950.30 | 支出总计： | 2,950.30 | 2,950.30 |
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部门公开表5
表 5. 一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
单位：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
类 | 款 | 项 |
|
|
|
| 合 计 | 2,486.85 | 1,832.57 | 1,465.50 | 367.07 | 654.28 |
|
|
| 122 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室（一级） | 2,486.85 | 1,832.57 | 1,465.50 | 367.07 | 654.28 |
|
|
| 122001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,486.85 | 1,832.57 | 1,465.50 | 367.07 | 654.28 |
|
|
| 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,335.32 | 1,681.04 | 1,348.52 | 332.52 | 654.28 |
201 |
|
|
| 一般公共服务支出 | 2,285.32 | 1,681.04 | 1,348.52 | 332.52 | 604.28 |
| 01 |
|
| 人大事务 | 2,285.32 | 1,681.04 | 1,348.52 | 332.52 | 604.28 |
|
| 01 |
| 行政运行 | 1,681.04 | 1,681.04 | 1,348.52 | 332.52 |
|
|
| 02 |
| 一般行政管理事务 | 156.81 |
|
|
| 156.81 |
|
| 04 |
| 人大会议 | 330.52 |
|
|
| 330.52 |
|
| 05 |
| 人大立法 | 34.85 |
|
|
| 34.85 |
|
| 08 |
| 代表工作 | 82.10 |
|
|
| 82.10 |
230 |
|
|
| 转移性支出 | 50.00 |
|
|
| 50.00 |
| 03 |
|
| 专项转移支付 | 50.00 |
|
|
| 50.00 |
|
| 01 |
| 一般公共服务 | 50.00 |
|
|
| 50.00 |
|
|
| 122001002 | 济宁市人大常委会老干部处 | 151.53 | 151.53 | 116.98 | 34.55 |
|
201 |
|
|
| 一般公共服务支出 | 151.53 | 151.53 | 116.98 | 34.55 |
|
| 01 |
|
| 人大事务 | 151.53 | 151.53 | 116.98 | 34.55 |
|
|
| 50 |
| 事业运行 | 151.53 | 151.53 | 116.98 | 34.55 |
|
部门公开表 6
表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2019 年预算 |
类 | 款 | 项 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
|
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注：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
表7.国有资本经营预算支出预算表（不含上年结转）
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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|
| - |
|
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注：济宁市人民代表大会常务委员会办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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| 部门公开表8 |
表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） （不含上年结转） |
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 合 计 | 1,832.57 | 1,832.57 |
301 | 工资福利支出 | 1,272.45 | 1,272.45 |
30101 | 基本工资 | 371.41 | 371.41 |
30102 | 津贴补贴 | 464.74 | 464.74 |
30103 | 奖金 | 63.97 | 63.97 |
30107 | 绩效工资 | 40.99 | 40.99 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.17 | 147.17 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.51 | 51.51 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.37 | 29.37 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 |
30113 | 住房公积金 | 97.26 | 97.26 |
302 | 商品和服务支出 | 342.30 | 342.30 |
30201 | 办公费 | 59.00 | 59.00 |
30209 | 物业管理费 | 31.00 | 31.00 |
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 |
30228 | 工会经费 | 16.55 | 16.55 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 80.00 | 80.00 |
30239 | 其他交通费用 | 75.23 | 75.23 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 75.52 | 75.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 117.82 | 117.82 |
30301 | 离休费 | 7.77 | 7.77 |
30302 | 退休费 | 109.08 | 109.08 |
30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |
310 | 资本性支出 | 100.00 | 100.00 |
31002 | 办公设备购置 | 40.00 | 40.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 60.00 | 60.00 |
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| 部门公开表9 |
表9.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） （不含上年结转） |
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 合 计 | 1,832.57 | 1,832.57 |
501 | 机关工资福利支出 | 1,155.47 | 1,155.47 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 852.90 | 852.90 |
50102 | 社会保障缴费 | 212.59 | 212.59 |
50103 | 住房公积金 | 89.98 | 89.98 |
502 | 机关商品和服务支出 | 307.75 | 307.75 |
50201 | 办公经费 | 147.23 | 147.23 |
50206 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 80.00 | 80.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 75.52 | 75.52 |
503 | 机关资本性支出（一） | 100.00 | 100.00 |
50306 | 设备购置 | 100.00 | 100.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 151.53 | 151.53 |
50501 | 工资福利支出 | 116.98 | 116.98 |
50502 | 商品和服务支出 | 34.55 | 34.55 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 117.82 | 117.82 |
50901 | 社会福利和救助 | 0.97 | 0.97 |
50905 | 离退休费 | 116.85 | 116.85 |
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| 部门公开表10 |
表10.政府采购预算表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 预算单位编码 | 单位名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 金额 | 总计 | 资金来源 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 合 计 |
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| 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 200.00 |
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| 122 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室（一级） |
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| 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 200.00 |
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| 122001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 200.00 |
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| 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 200.00 |
201 |
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| 一般公共服务支出 |
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| 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 200.00 |
| 01 |
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| 人大事务 |
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| 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 200.00 |
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| 01 |
| 行政运行 |
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| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| A0102 | 台、桌类 | 13.5 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
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| A0103 | 椅凳类 | 4.5 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
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| A0104 | 沙发类 | 9 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| A0105 | 柜类 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| A030507 | 行业应用软件 | 60 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
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| 02 |
| 一般行政管理事务 |
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| 200.00 | 200.00 |
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| 200.00 |
科目编码 | 预算单位编码 | 单位名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 金额 | 总计 | 资金来源 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| A030507 | 行业应用软件 | 140 | 140.00 | 140.00 |
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| 140.00 |
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| A030507 | 行业应用软件 | 60 | 60.00 | 60.00 |
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| 60.00 |
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| 部门公开表11 |
表11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
| 合 计 | 85.00 |
| 80.00 |
| 80.00 | 5.00 |
122 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室（一级） | 85.00 |
| 80.00 |
| 80.00 | 5.00 |
122001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 85.00 |
| 80.00 |
| 80.00 | 5.00 |
122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 85.00 |
| 80.00 |
| 80.00 | 5.00 |
部门公开表12
表12.项目支出表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
项目类型 | 项目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结余结转 | 财政专户资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 1,117.73 | 654.28 |
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| 463.45 |
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业务类 | 市人大工作委员会及老干部等工作经费、人代会及人大常委会会议费等工作经费、人大代表视察费、人员等上年结转 | 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 194.63 |
|
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| 194.63 |
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业务类 | 人代会议、代表视察等工作经费 | 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 533.10 | 497.62 |
|
| 35.48 |
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业务类 | 人大宣传信息化建设及《济宁人大志》编撰工作经费 | 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 50.00 | 50.00 |
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业务类 | 县区人大专项补助经费 | 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 50.00 | 50.00 |
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业务类 | 地方立法工作经费 | 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 40.00 | 34.85 |
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| 5.15 |
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业务类 | 预算审查工作经费 | 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 50.00 | 21.81 |
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| 28.19 |
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发展类 | 预算监督平台建设 | 122001001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 200.00 |
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| 200.00 |
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第三部分
2019 年部门预算情况和
重要事项说明一、2019 年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2019 年收入预算为 2950.30 万元，其中： 财政拨款2486.85 万元，占 84.29 ；财政专户管理资金 0 万元，占0 ；事业收入 0 万元，占 0 ；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 ；其他收入 0 万元，占 0 ；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 ；上年结转463.45 万元，占 15.71 ；上级补助收入 0 万元，占 0 。
2019 年支出预算为 2950.3 万元，其中：基本支出1832.57 万元，占 62.11%；项目支出 1117.73 万元，占 37.89%。
（二）财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为2950.30万元，其中：一般公共预算拨款2486.85万元，占 84.29
；政府性基金预算 0 万元，占 0
；国有资本经营预算 0 万元，占 0
，上年结转结余463.45万元，占15.71%。
2019年财政拨款支出预算为2950.30万元，其中：一般公共服务（类）支出2900.30万元，占98.31%；转移性支出50 万元，占1.69%。
（三）一般公共预算收支情况
2019年一般公共预算当年拨款2486.85万元，比上年下降20.12%，主要是削减支出，行政支出相应减少。
2019年当年一般公共预算支出预算为2486.85万元，比上年下降20.12%，其中：一般公共服务（类）支出2436.85万元，占97.99%；转移性支出（类）50万元，占2.01%。
具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1681.04万元，与上年相比减少49.87万元，下降3.18%， 主要原因是人员经费减少。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出156.81万元，与上年相比减少305.19万元，下降66.06%， 主要原因是厉行节约，严控相关经费支出，大力压减一般行政管理支出。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出330.52万元，与上年相比减少310.48万元，降低48.44% ，主要原因是严控会议成本，压缩会议开支。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出34.85万元，为新增开支项目，无法与去年比较。
5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出82.10万元，与上年相比持平。
6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出151.53万元，与上年相比增加9.77万元，上升7% 主要原因是人员经费增加。
7、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项） 50.00万元，与上年相比无变化，主要原因是各县市区承担的各类调研、视察、接待任务只增不减。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营预算收支情况
本部门2019年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。
（六）财政拨款安排的基本支出情况
2019年财政拨款安排的基本支出预算1832.57万元，其中：
人员经费1390.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费442.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出（主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等）。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算300万元，均为货物类采购项目，其中：财政拨款安排300万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费80万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费80万元），公务接待费5万元。
2019年“三公”经费预算比2018年减少55万元，其中：因公出国（境）费减少20万元、公务用车购置及运行费减少20万元、公务接待费减少15万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少开支。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待数量及规格。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市市人大常委会办公室等1家行政单位机关运行费财政拨款预算为342.30万元，较2018年预算减少109万元，下降24.15%，主要原因是厉行节约，严控行政成本。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2018年 12月 31日，济宁市市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车0 辆，其他车辆9 辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）绩效目标设置情况
2019年济宁市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款安排的发展类项目和100万元以上业务类项目支出均设置了绩效目标，涉及当年财政拨款927.73 万元。
2019年预算项目支出绩效目标表 |
项目名称 | 市人大工作委员会及老干部等工作经费、人代会及人大常委会会议费等工作经费、人大代表视察费、人员等上年结转 |
主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
资金情况 | 财政拨款年度金额 | 194.63万元 |
总体目标 | 长期目标 （2019年-2021年） | 年度指标（2019年） |
维持机关正常运行，为人大会及常委会提供高质量服务，促进代表履职，推动社会发展 | 保持机关运行正常，各类会议正常召开 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 人大机关及各委室处 | 12 | 数量指标 | 人大机关及各委室处 | 12 |
质量指标 | 机关运行状态 | 正常 | 质量指标 | 机关运行状态 | 正常 |
时效指标 | 人大机关及各委室处 |
| 时效指标 | 人大机关及各委室处 |
|
成本指标 | 人大机关及各委室处 |
| 成本指标 | 人大机关及各委室处 | 194.63万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进经济发展 |
| 经济效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进经济发展 |
|
社会效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进社会发展 |
| 社会效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进社会发展 | 显著 |
生态效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进生态发展 |
| 生态效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进生态发展 |
|
可持续影响指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进生态发展 | 显著 |
满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90% | 服务对象满意情况 | >95% |
2019年预算项目支出绩效目标表 |
项目名称 | 人代会议、代表视察等工作经费 |
主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
资金情况 | 财政拨款年度金额 | 533.10万元 |
总体目标 | 长期目标 （2019年-2021年） | 年度指标（2019年） |
代表济宁市人民行使法定职权，切实保证人民合法权益，促进社会发展；通过视察、调研、座谈、咨询等活动，发现问题、找出问题，解决问题，形成高质量议案，以求最终解决问题，促进社会发展 | 切实保障代表充分合法履职，通过议案解决社会问题，监督职能机构权利运行，人事任免，合理立法，对重大事项进行及时有效决议；发现问题，找到办法，形成高质量议案或调研报告，提交人大会审议 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 人大会、常委会、主任会、专题会等，人大各专委会所属代表形成调研报告或议案 | 25次/10项 | 数量指标 | 人大会、常委会、主任会、专题会等会议次数，人大各专委会所属代表形成调研报告或议案 | 25次/10项 |
质量指标 | 流程严谨、内容充实、富有成效、有针对性、具有法定效力会议次数百分比，调研或议案质量 | >90%/富有针对性，可操作性 | 质量指标 | 流程严谨、内容充实、富有成效、有针对性、具有法定效力会议次数百分比,调研或议案质量 | 100%/高质量 |
成本指标 | 压缩成本、精简会议、提高效率，视察、调研、座谈、咨询、培训等活动的成本 | 533.1万元 | 成本指标 | 项目实施成本 | 533.1万元 |
时效指标 | 人大会、常委会、主任会、专题会等会议时间及时长，发现问题、解决问题的时效 | 尽量压缩，年内发现的问题，年内解决 | 时效指标 | 人大会、常委会、主任会、专题会等会议及时完成情况，发现问题、解决问题的时效 | 及时完成，年内发现的问题，年内解决 |
效益指标 | 生态效益指标 | 通过议案解决生态问题 | 显著 | 生态效益指标 | 通过议案解决生态问题 | 显著 |
经济效益指标 | 新旧动能转换，解决国计民生重大问题，促进经济发展 | 显著 | 经济效益指标 | 社会问题解决情况 | 显著 |
社会效益指标 | 促发展、保民生，维持社会稳定 | 显著 | 社会效益指标 | 促发展、保民生 | 显著 |
可持续影响指标 | 通过代表履职及人大工作促进社会可持续发展 | 显著 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 可持续 |
满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90% | 服务对象满意情况 | >95% |
2019年预算项目支出绩效目标表 |
项目名称 | 预算监督平台建设 |
主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
资金情况 | 财政拨款年度金额 | 200万元 |
总体目标 | 长期目标 （2019年-2021年） | 年度指标（2019年） |
完成预算监督平台建设，实现市县联动，动态监督，提升财政资金使用合法性、规范性，提高财政资金使用效率 | 完成预算监督平台建设 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 平台建设各项设施设备 | 1套 | 数量指标 | 平台建设各项设施设备 | 1套 |
质量指标 | 高质量完成平台建设 | 高质量 | 质量指标 | 高质量完成平台建设 | 高质量 |
成本指标 | 项目实施成本 | 200万元 | 成本指标 | 低成本完成平台建设 | 低成本 |
时效指标 | 最短时间完成平台建设 | 及时 | 时效指标 | 最短时间完成平台建设 | 及时 |
效益指标 | 生态效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进生态发展 | 高质量 | 生态效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进生态发展 | 高质量 |
经济效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进经济发展 | 高质量 | 经济效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进经济发展 | 高质量 |
社会效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进社会发展 | 高质量 | 社会效益指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进社会发展 | 高质量 |
可持续影响指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进可持续发展 | 高质量 | 可持续影响指标 | 平台的建设，有利于使用信息化手段对预算单位预算执行情况进行有效监督，可有效提高财政资金使用效率，促进可持续发展 | 高质量 |
满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90% | 服务对象满意情况 | >95% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。
十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
二十、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）：反映上级政府对下级政府的一般公共服务专项补助支出。
