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2021年济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心单位预算

发布日期:2021-03-08 11:27
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算表

三、2021年支出预算表

四、2021年财政拨款收支预算表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出预算表

八、2021年财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

九、2021年财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

十、2021年政府采购预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市人大常委会老干部服务中心隶属市人大常委会办公室领导,为副县级公

益一类事业单位,设综合科、医疗保健科、生活服务科。主要职责是:负责机

关离退休干部的服务管理工作;落实离退休干部政治待遇、生活待遇,落实优

抚相关政策和困难帮扶机制;加强离退休干部党组织建设,规范组织离退休干

部开展活动,积极为离退休干部发挥作用创造条件;承担为“三会”服务和市

人大常委会、主任会议交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心部门预算包括:济宁市人大常委会老干部服务中心预算。

纳入济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心2021年部门预算编制范围的

济宁市人大常委会老干部服务中心


第二部分

2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收人预算表

三、2021年支出预算表

四、2021年财政拨款收支预算表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出预算表

八、2021年财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、2021年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

十、2021年政府采购预算表


第 三 部 分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

(一)收支预算总体说明

2021年收入预算为 147.12 万元,其中:财政拨款或补助收入147.12万元,上年结转 0万元。

2021年支出预算为 147.12万元,其中:基本支出147.12万元,项目支出 0万元。

(二)财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为147.12万元,其中:财政预算内拨款(补助)147.12 万元,纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00万元,专项收入安排的拨款 0.00 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安

排的拨款 0.00 万元,纳入预算管理的其他收入安排的拨款 0.00 万元,上级转移支付 0.00 万元,纳入预算管理的政府性基金的拨款0.00,国有资本经营收益 0.00 万元,2021年财政拨款支出预算为147.12 万元,具体情况如下:

一般公共服务支出 147.12万元

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为147.12万元,比上年同口径增加6.31万元,上升4.48%,主要是因为人员增加,人员支出和商品和服务支出相应增加。具体情况如下:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 147.12万元,与去年相比,同口径增加6.31万元,上升4.48%,主要原因是:新招录事业人员一名,相应用于事业单位人员经费和事业单位日常运行维护费用增

加。

(四)政府性基金支出预算情况

本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

(五)国有资本经营预算支出预算情况

2021年国有资本经营预算支出为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算 147..12万元,其中:人员经费 138.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2021年政府采购预算 0 万元,其中:财政拨款安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置及运行费0.00 万元(其中公务用车运行维护费0.00万元),公务接待费 0.00 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年同口径不变,其中:因公出国(境)费0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元、公务接待费0.00万元。

(三)事业运行经费情况说明

济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心等1家单位的机关运行费财政拨款预算为147.12万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 0.00 万元。

(六)政府预算支出经济分类有关情况

2021年,济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心支出147.12 万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出138.38万元,商品和服务支出8.74万元。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


表格见附件济宁市人大常委会老干部服务中心2021年度预算.pdf


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