目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
十、政府采购预算表
十一、一般公共预算“三公”经费支出表
十二、项目支出表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）负责组织协调市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及会务工作。
（二）负责起草市人大常委会、常委会党组、机关党组、办公室等有关文电，审核以市人大常委会办公室名义发布的文件，研究修改市人民代表大会及其常委会议事规则。
（三）负责协调安排市人大常委会领导同志的政务活动。
（四）负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县（市、区）人大常委会的联系。
（五）负责协调市人大常委会机关各部门的工作。
（六）负责市人大常委会重要会议决定、领导批示指示和市委、上级人大交办事项的督办；
（七）负责市人大常委会机关档案、印鉴管理、机要保密、值班等方面的工作。
（八）负责市人大常委会机关的人事、接待和离退休干部的管理服务工作；承担机关行政事务、信息化建设和安全保卫等工作。
（九）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导机关各党支部抓好党的建设工作。
（十）承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。
市人大常委会老干部服务中心隶属市人大常委会办公室领导，为副县级公益一类事业单位，设综合科、医疗保健科、生活服务科。主要职责是：
负责机关离退休干部的服务管理工作；
落实离退休干部政治待遇、生活待遇，落实优抚相关政策和困难帮扶机制；
加强离退休干部党组织建设，规范组织离退休干部开展活动，积极为离退休干部发挥作用创造条件；
承担为“三会”服务和市人大常委会、主任会议交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
济宁市人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：济宁市人民代表大会常务委员会办公室机关预算、济宁市人大常委会老干部服务中心预算。
纳入济宁市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、济宁市人民代表大会常务委员会办公室机关
2、济宁市人大常委会老干部服务中心
第二部分
2020 年部门预算表
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| 部门公开表1 |
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表1.收支预算总表 |
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室（一级） | 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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一、财政拨款 | 2,301.33 | 一、一般公共服务支出 | 2392.74 |
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一般公共预算 | 2,301.33 | 二、外交支出 |
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政府性基金预算 |
| 三、国防支出 |
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国有资本经营预算 |
| 四、公共安全支出 |
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二、财政专户管理资金 |
| 五、教育支出 |
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三、事业收入 |
| 六、科学技术支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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六、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 | 50.00 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 2301.33 | 本年支出合计 | 2442.74 |
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收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 | 141.41 | 年终结转结余 |
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上级补助收入 |
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收入总计 | 2442.74 | 支出总计 | 2442.74 |
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| 部门公开表2 |
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表 2.收入预算表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 预算单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
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类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 上年结转 | 其中，财政拨款结转 |
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小计 | 经费拨款 | 其他 |
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| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 经费拨款（补助） | 其他 |
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| 合 计 | 2,442.74 | 2,301.33 | 2,301.33 | 2,301.33 |
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| 141.41 | 141.41 | 141.41 |
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| 114 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,442.74 | 2,301.33 | 2,301.33 | 2,301.33 |
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| 141.41 | 141.41 | 141.41 |
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| 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,442.74 | 2,301.33 | 2,301.33 | 2,301.33 |
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| 141.41 | 141.41 | 141.41 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 2,392.74 | 2,251.33 | 2,251.33 | 2,251.33 |
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| 141.41 | 141.41 | 141.41 |
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| 01 |
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| 人大事务 | 2,392.74 | 2,251.33 | 2,251.33 | 2,251.33 |
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| 141.41 | 141.41 | 141.41 |
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| 01 |
| 行政运行 | 1,753.64 | 1,730.91 | 1,730.91 | 1,730.91 |
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| 22.73 | 22.73 | 22.73 |
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| 02 |
| 一般行政管理事务 | 228.00 | 171.93 | 171.93 | 171.93 |
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| 56.07 | 56.07 | 56.07 |
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| 04 |
| 人大会议 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 |
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科目编码 | 预算单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 上年结转 | 其中，财政拨款结转 |
小计 | 经费拨款 | 其他 |
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| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 经费拨款（补助） | 其他 |
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| 02 |
| 一般行政管理事务 | 228.00 | 171.93 | 171.93 | 171.93 |
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| 56.07 | 56.07 | 56.07 |
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| 04 |
| 人大会议 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 |
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| 08 |
| 代表工作 | 82.10 | 19.49 | 19.49 | 19.49 |
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| 62.61 | 62.61 | 62.61 |
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230 |
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| 转移性支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 03 |
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| 专项转移支付 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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| 01 |
| 一般公共服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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部门公开表 3
表 3. 支出预算表
单位：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 | 款 | 项 |
|
|
|
| 合 计 | 2,442.74 | 1,730.91 | 711.83 |
|
|
| 114 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,442.74 | 1,730.91 | 711.83 |
|
|
| 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,442.74 | 1,730.91 | 711.83 |
201 |
|
|
| 一般公共服务支出 | 2,392.74 | 1,730.91 | 661.83 |
| 01 |
|
| 人大事务 | 2,392.74 | 1,730.91 | 661.83 |
|
| 01 |
| 行政运行 | 1,753.64 | 1,730.91 | 22.73 |
|
| 02 |
| 一般行政管理事务 | 228.00 |
| 228.00 |
|
| 04 |
| 人大会议 | 329.00 |
| 329.00 |
|
| 08 |
| 代表工作 | 82.10 |
| 82.10 |
230 |
|
|
| 转移性支出 | 50.00 |
| 50.00 |
| 03 |
|
| 专项转移支付 | 50.00 |
| 50.00 |
|
| 01 |
| 一般公共服务 | 50.00 |
| 50.00 |
| 03 |
|
| 专项转移支付 | 50.00 |
| 50.00 |
|
| 01 |
| 一般公共服务 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
| 122001002 | 济宁市人大常委会老干部处 | 151.53 | 151.53 |
|
201 |
|
|
| 一般公共服务支出 | 151.53 | 151.53 |
|
| 01 |
|
| 人大事务 | 151.53 | 151.53 |
|
部门公开表 4
表 4.财政拨款收支预算表
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 2,301.33 | 一、一般公共服务支出 | 2,251.33 | 2,251.33 |
|
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二、政府性基金预算 |
| 二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算 |
| 三、国防支出 |
|
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 | 50.00 | 50.00 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 2,301.33 | 本年支出合计 | 2,442.74 | 2,442.74 |
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上年结转结余 | 141.41 | 年终结转结余 |
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收入总计： | 2,442.74 | 支出总计： | 2,442.74 | 2,442.74 |
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部门公开表5
表 5. 一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
单位：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 | 基本支出 |
项目支出 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
类 | 款 | 项 |
|
|
|
| 合 计 | 2,301.33 | 1,730.91 | 1,438.08 | 292.83 | 570.42 |
|
|
| 114 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,301.33 | 1,730.91 | 1,438.08 | 292.83 | 570.42 |
|
|
| 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,301.33 | 1,730.91 | 1,438.08 | 292.83 | 570.42 |
201 |
|
|
| 一般公共服务支出 | 2,251.33 | 1,730.91 | 1,438.08 | 292.83 | 520.42 |
| 01 |
|
| 人大事务 | 2,251.33 | 1,730.91 | 1,438.08 | 292.83 | 520.42 |
|
| 01 |
| 行政运行 | 1,730.91 | 1,730.91 | 1,438.08 | 292.83 |
|
|
| 02 |
| 一般行政管理事务 | 171.93 |
|
|
| 171.93 |
|
| 04 |
| 人大会议 | 329.00 |
|
|
| 329.00 |
|
| 08 |
| 代表工作 | 19.49 |
|
|
| 19.49 |
230 |
|
|
| 转移性支出 | 50.00 |
|
|
| 50.00 |
| 03 |
|
| 专项转移支付 | 50.00 |
|
|
| 50.00 |
|
| 01 |
| 一般公共服务 | 50.00 |
|
|
| 50.00 |
部门公开表 6
表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合 计 |
2020 年预算 |
类 |
款 |
项 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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注：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
表7.国有资本经营预算支出预算表（不含上年结转）
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
备注 |
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
- |
|
|
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|
|
|
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|
|
注：济宁市人民代表大会常务委员会办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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| 部门公开表8 |
表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） （不含上年结转） |
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 合 计 | 1,730.91 | 1,730.91 |
301 | 工资福利支出 | 1,230.27 | 1,230.27 |
30101 | 基本工资 | 397.05 | 397.05 |
30102 | 津贴补贴 | 489.97 | 489.97 |
30103 | 奖金 | 72.04 | 72.04 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.74 | 115.74 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.64 | 50.64 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.60 | 4.60 |
30113 | 住房公积金 | 100.23 | 100.23 |
302 | 商品和服务支出 | 333.91 | 333.91 |
30201 | 办公费 | 173.83 | 173.83 |
30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 |
30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 |
30216 | 培训费 | 20.00 | 20.00 |
30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
30228 | 工会经费 | 15.00 | 15.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |
30239 | 其他交通费用 | 81.08 | 81.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.73 | 126.73 |
30301 | 离休费 | 5.83 | 5.83 |
30302 | 退休费 | 119.82 | 119.82 |
30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |
310 | 资本性支出 | 40.00 | 40.00 |
31003 | 专用设备购置 | 40.00 | 40.00 |
|
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| 部门公开表9 |
表9.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） （不含上年结转） |
部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 单位：万元 |
科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 合 计 | 1,730.91 | 1,730.91 |
501 | 机关工资福利支出 | 1,230.27 | 1,230.27 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 959.06 | 959.06 |
50102 | 社会保障缴费 | 170.98 | 170.98 |
50103 | 住房公积金 | 100.23 | 100.23 |
502 | 机关商品和服务支出 | 333.91 | 333.91 |
50201 | 办公经费 | 284.91 | 284.91 |
50202 | 会议费 | 8.00 | 8.00 |
50203 | 培训费 | 20.00 | 20.00 |
50206 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |
503 | 机关资本性支出（一） | 40.00 | 40.00 |
50306 | 设备购置 | 40.00 | 40.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 126.73 | 126.73 |
50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 |
50905 | 离退休费 | 125.65 | 125.65 |
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| 部门公开表10 |
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表10.政府采购预算表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
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科目编码 | 预算单位编码 | 单位名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 金额 | 总计 | 资金来源 |
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
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小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 合 计 |
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| 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |
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| 114 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |
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| 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 |
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| 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |
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| 01 |
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| 人大事务 |
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| 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |
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| 01 |
| 行政运行 |
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| 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
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| A0206 | 触控一体机 | 40 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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| A0502 | 复印纸 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| C04 | 车辆加油服务 | 8.5 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
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| C05 | 机动车保险服务 | 2.5 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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| C06 | 会议服务 | 8 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
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| 02 |
| 一般行政管理事务 |
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| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| C06 | 会议服务 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 04 |
| 人大会议 |
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| 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 |
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| C06 | 会议服务 | 268 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |
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| C07 | 印刷服务 | 15 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 99 |
| 其他人大事务支出 |
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| 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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| B02 | 装修工程 | 40 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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| 部门公开表11 |
表11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
| 合 计 | 21.00 |
| 11.00 |
| 11.00 | 10.00 |
114 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 21.00 |
| 11.00 |
| 11.00 | 10.00 |
114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 21.00 |
| 11.00 |
| 11.00 | 10.00 |
部门公开表12
表12.项目支出表 |
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部门（单位）：济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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| 单位：万元 |
项目类型 | 项目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结余结转 | 财政专户资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 711.83 | 570.42 |
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| 141.41 |
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业务运转类 | 人代会议、代表视察等工作经费、预算审查工作经费、地方立法工作经费、人大宣传信息化建设及《济宁人大志》编撰工作经费、人员等上年结余结转资金 | 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 22.73 |
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| 22.73 |
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业务运转类 | 人代会及人大常委会会议费等工作经费 | 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 329.00 | 329.00 |
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业务运转类 | 人大代表视察费 | 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 82.10 | 19.49 |
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| 62.61 |
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业务运转类 | 人大史馆建设经费 | 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 40.00 | 40.00 |
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业务运转类 | 县区人大专项补助经费 | 114001 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 | 50.00 | 50.00 |
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第三部分
2020 年部门预算情况和重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2020年收入预算为 2442.74 万元，其中：财政拨款2301.33万元，占94.21%，财政专户管理资金 0 万元，占 0
；事业收入0万元，占0
；事业单位经营收入0万元，占 0
；附属单位上缴收入0万元，占0
；其他收入 0 万元，占 0
；用事业基金弥补收支差额 0万元，占 0![]()
；上年结转141.41 万元，占 5.79![]()
；上级补助收入 0万元，占 0
。
2020年支出预算为 2442.74 万元，其中：基本支出 1730.91 万元，70.86%；项目支出 711.83 万元，占29.14%。
（二）财政拨款收支情况
2020年当年财政拨款收入预算为 2442.74万元，其中：一般公共预算2301.33万元，占94.21%；政府性基金预算 0 万元，占 0
；国有资本经营预算 0 万元，占 0
，上年结转结余141.41万元，占5.79%。
2020年财政拨款支出预算为2442.74万元，其中：一般公共服务（类）支出2392.74万元，占 97.95%；转移性支出50 万元，占2.05%。
（三）一般公共预算收支情况
2020年一般公共预算当年拨款2301.33万元，比上年下降7.46%，主要是人大立法经费减少，代表工作经费减少。
2020年当年一般公共预算支出预算为 2301.33万元，与上年下降7.46%，其中：一般公共服务（类）支出2251.33万元，占97.83%；转移性支出（类）50万元，占2.17%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1730.91万元，与上年相比增加49.87万元，上升2.97%， 主要原因是人员增加，相应支出增加。
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出171.93万元，与上年相比增加15.12万元，增长9.64%， 主要原因是人员增加，相应支出增加。
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出329万元，与上年相比减少1.52万元，下降0.46% ，主要原因是严控会议成本，压缩会议开支。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出19.49万元，与上年相比减少62.61万元，下降76.26%，主要原因是上年剩余资金62.61万元，结转至2020年度继续使用，总额未变，结构改变。
5、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项） 50.00万元，与上年相比无变化，主要原因是各县市区承担的各类调研、视察、接待任务只增不减。
（四）政府性基金预算收支情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
本部门2020年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。
（六）财政拨款安排的基本支出情况
2020年财政拨款安排的基本支出预算1730.91万元，其中：
人员经费1357万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费373.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出（主要包括专用设备购置等）。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算387万元（货物类采购项目预算43万元，服务类采购项目预算304万元，工程类采购项目预算40万元），其中：财政拨款安排387万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11万元），公务接待费10万元。
2020年“三公”经费预算比2019年减少64万元，其中：因公出国（境）费减少20万元、公务用车购置及运行费减少69万元、公务接待费增加5万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少开支。公务接待费增加的主要原因是规范预计来访人员及规格会有提高。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市市人大常委会办公室等1家行政单位机关运行费财政拨款预算为333.91万元，较2019年预算减少8.39万元，下降2.45%，主要原因是厉行节约，严控行政成本。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2019年12月31日，济宁市市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0 辆，其他车辆4辆，其他用车主要是公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（五）绩效目标设置情况
2020年济宁市人民代表大会常务委员会办公室所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款711.83万元。
2020年预算项目支出绩效目标表 |
项目名称 | 人代会议、代表视察等工作经费、预算审查工作经费、地方立法工作经费、人大宣传信息化建设及《济宁人大志》编撰工作经费、人员等上年结余结转资金 |
主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
资金情况 | 财政拨款年度金额 | 22.73万元 |
总体目标 | 长期目标 （2020年-20222年） | 年度指标（2020年） |
维持机关正常运行，为人大会及常委会提供高质量服务，促进代表履职，推动社会发展 | 保持机关运行正常，各类会议正常召开 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 人大机关及各委室处 | 13 | 数量指标 | 人大机关及各委室处 | 13 |
质量指标 | 机关运行状态 | 正常 | 质量指标 | 机关运行状态 | 正常 |
时效指标 | 人大机关及各委室处 |
| 时效指标 | 人大机关及各委室处 |
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成本指标 | 人大机关及各委室处 |
| 成本指标 | 人大机关及各委室处 | 22.83万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进经济发展 |
| 经济效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进经济发展 |
|
社会效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进社会发展 |
| 社会效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进社会发展 | 显著 |
生态效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进生态发展 |
| 生态效益指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进生态发展 |
|
可持续影响指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 通过机关建设运行，服务好人大会及其常委会，以促进生态发展 | 显著 |
满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90% | 服务对象满意情况 | >95% |
2020年预算项目支出绩效目标表
|
项目名称 | 人大代表视察费 |
主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
资金情况 | 财政拨款年度金额 | 82.1万元 |
总体目标 | 长期目标 （2020年-20222年） | 年度指标（2020年） |
通过视察、调研、座谈、咨询等活动，发现问题、找出问题，解决问题，形成高质量议案，以求最终解决问题，促进社会发展 | 发现问题，找到办法，形成高质量议案或调研报告，提交人大会审议 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 人大各专委会所属代表形成调研报告或议案 | 8 | 数量指标 | 人大各专委会所属代表形成调研报告或议案 | 8项 |
质量指标 | 调研或议案质量 | 富有针对性，可操作性 | 质量指标 | 调研或议案质量 | 富有针对性，可操作性 |
成本指标 | 视察、调研、座谈、咨询、培训等活动的成本 |
| 时效指标 | 发现问题、解决问题的时效 | 年内发现的问题，年内解决 |
时效指标 | 发现问题、解决问题的时效 | 年内发现的问题，年内解决 | 成本指标 | 项目实施成本 | 82.1万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 通过调研、议案等解决经济领域问题，促进经济发展 |
| 经济效益指标 | 通过调研、议案等解决经济领域问题，促进经济发展 |
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社会效益指标 | 通过视察、调研、议案等，解决社会问题，人民普遍关注或影响范围大的问题，产生良好社会效益 |
| 社会效益指标 | 社会问题解决情况 | 较上年增加12% |
生态效益指标 | 通过代表视察活动，对生产、经营环节进行有效监督，促进生态良好发展 |
| 生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 | 通过视察，促进社会各领域可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 促进社会发展 | 可持续 |
满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90 | 服务对象满意情况
| >95% |
2020年预算项目支出绩效目标表 |
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项目名称 | 人大史馆建设经费 |
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主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
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资金情况 | 财政拨款年度金额 | 40万元 |
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总体目标 | 长期目标 （2020年-20222年） | 年度指标（2020年） |
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通过史馆建设，展示济宁市发展情况，重要决议、重要法律、重要任免，显示了人事变迁，经济社会发展情况，提升人大和济宁形象。提神机关工作效率 | 建设完成人大史馆，并对外展览，为其他地市人大史馆建设提供样板参考。 |
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长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
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产出指标 | 数量指标 | 史馆建设及信息化建设 |
| 数量指标 | 史馆设计装修完成率 | 100% |
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质量指标 | 史馆建设及信息化建设 |
| 质量指标 | 史馆建设验收合格率 | 100% |
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时效指标 | 史馆建设及信息化建设 |
| 时效指标 | 史馆建建设及时情况 | 按计划及时完成 |
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成本指标 | 史馆建设及信息化建设 |
| 成本指标 | 史馆建设 | 40万元 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 通过史馆建设及信息化建设，展示良好形象，推动经济发展 |
| 经济效益指标 |
|
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社会效益指标 | 史馆建设及信息化建设，展示济宁变迁，形成良好社会效益 |
| 社会效益指标 | 提高机关工作效率 | 显著 |
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生态效益指标 |
|
| 生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 史馆建设及信息化建设 |
| 可持续影响指标 | 提升人大和济宁形象 | 可持续 |
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满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90% | 服务对象满意情况 | >95% |
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2020年预算项目支出绩效目标表 |
项目名称 | 县区人大专项补助经费 |
主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
资金情况 | 财政拨款年度金额 | 50万元 |
总体目标 | 长期目标 （2020年-20222年） | 年度指标（2020年） |
通过转移支付，推动县市区人大工作 | 通过专项转移支付，提高县市区人大承接任务的积极性、主动性，提高地方服务质量，推动县市区人大工作发展 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 县市区人大承接任务数量 | 66 | 经济效益指标 | 通过调研、视察、接访、会议等任务推动当地经济发展 |
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质量指标 | 调研、视察、接访、会议等任务质量 | 高质量 | 社会效益指标 | 通过调研、视察、接访、会议等任务促进当地社会进步 |
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时效指标 | 调研、视察、接访、会议等任务 | 及时承接，高效处理 | 生态效益指标 | 通过调研、视察、接访、会议等任务促进生态良好 |
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成本指标 | 调研、视察、接访、会议等任务 | 压缩成本，提高效率 | 可持续影响指标 | 通过调研、视察、接访、会议等任务推动当地可持续发展 |
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效益指标 | 数量指标 | 县市区人大承接任务总数量，具体如下： | 69次 | 经济效益指标 |
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质量指标 | 调研、视察、接访、会议等任务质量 | 高质量 | 社会效益指标 | 提高地方服务质量 | 显著 |
时效指标 | 项目完成时间 | 及时完成 | 生态效益指标 |
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成本指标 | 项目实施成本 | 50万元 | 可持续影响指标 | 推动县市区人大工作发展 | 可持续 |
满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90% | 服务对象满意情况 | >95% |
2020年预算项目支出绩效目标表 |
项目名称 | 市人大工作委员会及老干部等工作经费 |
主管部门 | 济宁市人民代表大会常务委员会办公室 |
资金情况 | 财政拨款年度金额 | 188万元 |
总体目标 | 长期目标 （2020年-20222年） | 年度指标（2020年） |
为人大代表提供履职保障，为离退休老干部提供保障 | 形成高质量调研报告、代表议案，解决社会问题，同时发挥好代表作用，做好代表履职工作。为市人大离退休老干部各项合规活动提供合理保障。 |
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 调研报告、代表议案 | 8 | 数量指标 | 调研报告、代表议案数量 | 8项 |
质量指标 | 调研报告、议案的质量 | 高质量 | 质量指标 | 调研报告、议案的质量 | 高质量 |
时效指标 | 各工作委员会活动 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 及时完成 |
成本指标 | 各工作委员会及老干部服务中心活动成本 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 188万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 各专委会及老干部服务中心工作促进经济发展 |
| 经济效益指标 |
|
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社会效益指标 | 各专委会及老干部服务中心工作促进社会稳定 |
| 社会效益指标 | 为离退休老干部提供保障 | 显著 |
生态效益指标 | 各专委会及老干部服务中心工作促进生态良好 |
| 生态效益指标 |
|
|
可持续影响指标 | 各专委会及老干部服务中心工作推动社会可持续发展 |
| 可持续影响指标 | 促进社会稳定 | 显著 |
满意度指标 | 服务对象满意情况 | >90% | 服务对象满意情况 | >95% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十八、转移性支出（类）专项转移支付（款）一般公共服务（项）：反映上级政府对下级政府的一般公共服务专项补助支出。
