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2020年度济宁市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

发布日期:2021-07-15 09:44
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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

 


 

 

第一部分

 

部门概况


一、部门职责

济宁市人民代表大会常务委员会是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。

(一)负责组织协调市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)和其他重要会议的筹备及会务工作。

(二)负责起草市人大常委会、常委会党组、机关党组、办公室等有关文电,审核以市人大常委会办公室名义发布的文件,研究修改市人民代表大会及其常委会议事规则。

(三)负责协调安排市人大常委会领导同志的政务活动。

(四)负责市人大常委会与省人大常委会、市直有关部门及县(市、区)人大常委会的联系。

(五)负责协调市人大常委会机关各部门的工作。

(六)负责市人大常委会重要会议决定、领导批示指示和市委、上级人大交办事项的督办;

(七)负责市人大常委会机关档案、印鉴管理、机要保密、值班等方面的工作。

(八)负责市人大常委会机关的人事、接待和离退休干部的管理服务工作;承担机关行政事务、信息化建设和安全保卫等工作。

(九)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任,整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设;指导机关各党支部抓好党的建设工作。

(十)承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,济宁市人大常委会部门决算包括:济宁市人大办公室本级决算、济宁市人大常委会老干部服务中心决算。

纳入济宁市人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的预算单位2,包括:

1、济宁市人民代表大会常务委员会办公室

2、济宁市人民代表大会常务委员会老干部服务中心

  

 

 

第二部分

 

2020年度部门决算表


收入支出决算总表

                                                                                     公开01表

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室            单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次



栏次



一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,103.97

一、一般公共服务支出

32

3,195.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

136.80

八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

156.92


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,240.77

本年支出合计

58

3,352.08

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

155.32

年末结转和结余

60

44.01


30



61


总计

31

3,396.10

总计

62

3,396.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差


收入决算表

                                                                                                                                              公开02表

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,240.77

3,103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

136.80

201

一般公共服务支出

3,103.97

3,103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3,103.97

3,103.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

2,406.54

2,406.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

155.73

155.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

429.00

429.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

16.56

16.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010150

  事业运行

71.14

71.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

136.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136.80

22999

其他支出

136.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136.80

2299901

  其他支出

136.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136.80

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                                                      公开03表 

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,352.08

2,634.93

717.15

0.00


0.00

201

一般公共服务支出

3,195.16

2,478.01

717.15

0.00


0.00

20101

人大事务

3,195.16

2,478.01

717.15

0.00


0.00

2010101

  行政运行

2,406.54

2,406.54


0.00


0.00

2010102

  一般行政管理事务

157.29


157.29

0.00


0.00

2010104

  人大会议

464.94


464.94

0.00


0.00

2010105

  人大立法

31.97


31.97

0.00


0.00

2010108

  代表工作

37.95


37.95

0.00


0.00

2010150

  事业运行

71.47

71.47


0.00


0.00

2010199

  其他人大事务支出

25.00


25.00

0.00


0.00

229

其他支出

156.92

156.92


0.00


0.00

22999

其他支出

156.92

156.92


0.00


0.00

2299901

  其他支出

156.92

156.92


0.00


0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差



财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                               公开04表

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,103.97

一、一般公共服务支出

33

3,195.16

3,195.16



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45





收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,103.97

本年支出合计

59

3,195.16

3,195.16



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               公开05表

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,195.16

2,478.01

717.15

201

一般公共服务支出

3,195.16

2,478.01

717.15

20101

人大事务

3,195.16

2,478.01

717.15

2010101

  行政运行

2,406.54

2,406.54


2010102

  一般行政管理事务

157.29


157.29

2010104

  人大会议

464.94


464.94

2010105

  人大立法

31.97


31.97

2010108

  代表工作

37.95


37.95

2010150

  事业运行

71.47

71.47


2010199

  其他人大事务支出

25.00


25.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况,本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                 公开06

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                              单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,980.78

302

商品和服务支出

334.36

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,076.24

30201

  办公费

72.03

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.14

30202

  印刷费

23.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

521.42

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

28.04

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

2.76

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

193.25

30206

  电费

0.38

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.92

31002

  办公设备购置

2.76

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.10

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

30.40

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

140.38

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.99

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

21.09

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

160.11

30215

  会议费

1.13

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

30302

  退休费

144.09

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.75

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

5.27

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

27.09

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

22.09

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

18.73

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.43

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

89.32

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

10.00

30240

  税金及附加费用

14.02

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

20.41

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,140.89

公用经费合计

337.12

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                         公开07表

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.00

0.00

11.00

0.00

11.00

10.00

15.76

0.00

15.76

0.00

9.43

6.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开08表

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计























































注:部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:济宁市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

                                                                                                公开09

部门:济宁市人民代表大会常务委员会办公室                                               单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。济宁市人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

   

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3396.10万元。与2018年相比,收、支总计各减少355.50万元,下降9.48%。主要是本年度严格贯彻落实中央、省、市精神,厉行节约、过紧日子,压缩开支,严控支出,导致支出降低


二、收入决算情况说明

本年收入合计3240.77万元,其中:财政拨款收入3103.97万元,占95.78%;其他收入136.80万元,占 4.22%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计3352.08万元,其中:基本支出2634.93万元,占78.61 %;项目支出717.15 万元,占21.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3239.17万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少376.24万元下降10.41%。主要是一般行政管理事务经费减少


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3195.16万元,占本年支出合计的98.64 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少128.96万元,下降3.88 %。主要是行政运行、一般行政管理事务、人大会议、事业运行、其他一般公共服务支出经费减少


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3195.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3195.16万元,占100%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2301.33万元,支出决算为3195.16万元,完成年初预算的138.84 %。决算数大于年初预算主要原因2020年度临时加开十七届人大第六次会议,导致项目支出增加,精神文明奖金及公积金、考核奖、省级经济社会综合发展考核奖金得发放,导致人员经费增加其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。主要反映用于单位日常公用支出及人员工资工资福利支出。年初预算为1730.91万元,支出决算为2406.54 万元,完成年初预算的139.03%。决算数大于预算数主要原因是年初发放2019年精神文明奖,2019年度考核奖金,省级经济社会发展综合考核奖金等资金不在单位年初预算中,由财政部门拨付 

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项),主要反映单位专项工作支出,年初预算为171.93万元,支出决算为157.29万元,完成年初预算的91.48 %。决算数小于预算数主要原因是厉行节约,压减支出。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为329万元,支出决算为464.94万元,完成年初预算的141.32 %。决算数小于预算数主要原因是本年度加开人代会一次,即十七届人大第六次会议,导致经费增加。

       4、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为0万元,支出决算为31.97万元,完成年初预算的100 %。决算数于预算数主要原因是与立法工作相关的调研、考察、专家咨询费用较多,年初项目合并导致并未编入预算项目

5、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为19.49万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的194.72 %。决算数于预算数主要原因是代表视察调研活动大幅增加,县市区督导任务加重,代表活动小组工作更加细致,经费项目合并导致年初预算不足

6、一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为71.47万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数主要原因是本单位细化了预算编制,事业运行费用编入市人大老干部服务中心,并未在人大办公室预算中合并显示,决算合并于办公室进行显示。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为25 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初项目合并与决算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2478.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 2140.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助其他对个人或家庭的补助支出等。

公用经费337.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

济宁市人大常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.76万元,完成年初预算的75.05%,其中:因公出国(境)费0万元公务用车购置及运行维护费9.43万元,完成年初预算的85.73%;公务接待费6.33万元,完成年初预算的63.3%。

2020“三公”经费决算比年初预算数减少5.24万元,主要原因是本单位严格认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:本部门因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是本单位无因公出国(境)活动计划,无一般公共预算安排的因公出国(境)经费支出公务用车购置及运行费较2019增加2.49万元,相对持平,主要原因是本部门无购车活动,自2016年车改之后,单位仅保留四部公务车辆,保留两名驾驶人员,市机关事务服务中心派驻5部轿车退回平台制定专门规定,日常公务车辆的加油、维护、保养等工作从严控制,导致公务车辆运行维护费略有增加;公务接待费增加3.38万元,主要原因是公务接待活动较以往年度有所增加同时账务处理开始使用公务接待费科目,精细核算。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为9.43万元,占一般公共预算财政拨款“三公经费”总数的59.84%。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.43万元。主要用于公务车辆日常运营,包含加油、维修、保养、路桥费等。2020年市人大财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费决算数为6.33万元,占一般公共预算财政拨款“三公经费”总数的40.16%。2020年公务接待全部为国内接待,主要用于本机关加班用餐、上级业务部门和其他省市单位来我市调研考察学习交流等接待支出,共计接待22批次、85人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,济宁市人大机关运行经费支出2406.54万元,比2019年增长54.11万元,增长2.3%。主要原因是新进人员及工资调级调档、精神文明奖、考核奖的发放导致人员经费增加。

(二)政府采购支出情况

2020年度,政府采购金额510.83万元,其中:政府采购货物金额145.75万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额331.3万元。授予中小企业合同金额426.11万元,占政府采购总额的64.86%,授予小微企业政府采购合同94.8万元,占政府采购总额的18.56%

(三)国有资产占用情况

截至2020年底,本部门共有车辆0辆,其中,公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对本级机关及所属单位,对2020年度实际部门预算项目进行全面自评,涵盖项目8个,涉及预算资金982.96万元占部门预算项目支出总额的137.06%,超过100%是因为将上年结转及日常公用经费也纳入了绩效自评。

组织对“人大代表视察费”、“人大史馆建设费”、“人代会及人大常委会会议费等工作经费”、“日常公用经费”、“日常公用经费”、“上年结转”、“市人大工作委员会及老干部等工作经费”、“县市区人大专项补助”等8个项目开展了部门评价。从评价情况来看,“人大史馆建设费”外,其他7个项目完成情况较好,主要表现为:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较为健全,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。“人大史馆建设费”,该项目流程设置符合规范,绩效目标明确,但是未进行项目建设主要原因是单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行人大史馆的场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

2、部门决算中项目绩效自评结果。市人大常委会办公室2020年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中,有7个项目自评等级为优,1个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市人大常委会办公室项目支出绩效自评情况,以及“人大代表视察费”、“人大史馆建设费”、“人代会及人大常委会会议费等工作经费”、“日常公用经费”、“日常公用经费”、“上年结转”、“市人大工作委员会及老干部等工作经费”、“县市区人大专项补助”等8个项目的绩效自评具体结果。(详见“第五部分 附件”

3、部门评价项目绩效评价结果

“人大代表视察费”项目为例,该项目绩效评价综合得分95分评价结果为“”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他人大事务(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

  

 

 

第五部分

 

 

    


2020年度济宁市人民代表大会常务委员会办公室

预算项目绩效自评情况汇总表

 




单位:万元


序号

项目名称

资金使用单位

自评

得分

自评

等级




1

人大代表视察费

济宁市人大常委会办公室

95


2

人代会及人大常委会会议费等工作经费

济宁市人大常委会办公室

96


3

日常公用经费

济宁市人大常委会办公室

97


4

日常公用经费

济宁市人大常委会办公室

96


5

上年结余结转资金

济宁市人大常委会办公室

95


6

市人大工作委员会及老干部等工作经费

济宁市人大常委会办公室

97


7

县区人大专项补助经费

济宁市人大常委会办公室

96


8

人大史馆建设经费

济宁市人大常委会办公室

0


 

 


市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

人大代表视察费

主管部门

济宁市人民代表大会常务委员会办公室

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

82.1

82.1

77.17

10

94%

9

其中:当年财政拨款

60.71

60.71

55.78

7

91.88%

6

     上年结转资金

21.39

21.39

21.39

3

100%

3

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

一、根据疫情防控工作需要和新时代对代表履职的新要求,创新代表学习形式,线上学习和线下学习相结合,提升代表的政策理论水平,突出学习的针对性、实效性,提高代表履职能力。 二、扩大代表对立法、监督、调研、执法检查和专题视察活动的有序参与,充分发挥代表履职平台、“双联系”平台和“履职通”手机客户端的载体作用,进一步密切与代表的联系,拓宽知情知政渠道,提升代表满意度。三、做好代表倾听民声、解疑释惑、助力化解风险主题活动的协调服务工作,适时开展回头看,及时总结经验,将这项工作与常委会年度工作要点和专委会工作计划及代表履职能力建设、“双联系”活动、代表小组活动、视察调研、执法检查等各项工作充分融合,进一步丰富载体,形成长效机制,使代表在闭会期间的作用得到更好发挥。

通过线上线下学习培训,大幅提升了代表履职能力,代表活动开展密集有序,密切了与代表的联系,拓宽了知情知政渠道,提升了代表满意度,进一步发挥了人大代表的重要作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

人大各专委会所属代表形成调研报告或议案数量

8

12

10

10


人大代表视察调研数量

12

15

10

10


质量指标

报告、建议、议案质量

议案合格率100%

合格报告3个、议案4个 建议5个

10

10


执法检查、视察调研活动成效

执法检查视察调研反馈问题解决率100%

执法检查5次  调研13次,反馈问题均得以有效解决

10

9

有些检查调研反馈的问题,由于客观条件限制或者部分问题解决周期较长,后期及时跟进,取得实效

时效指标

发现问题、解决问题的时效

问题解决及时性>90%

95%

10

9

部分问题解决周期较长,后期及时跟进,取得实效

效益指标(30分)

社会效益
指标

通过人大代表视察调研,专题问询、座谈,提出议案建议等解决社会存在、人民普遍关注或影响范围大的问题,产生良好社会效益程度

显著

完成年初工作任务

10

10


通过人大代表视察调研,专题问询、座谈,提出议案建议方式,解决经济领域问题,营造良好营商环境,促进经济发展程度

显著

完成年初工作 任务

10

10


通过人大代表视察调研,专题问询、座谈,提出议案建议方式,对生产、经营环节进行有效监督,促进生态可持续发展程度

显著

完成年初工作任务

10

9

部分生态环境效益的显现需要较长时间,后期及时跟进,取得实效

满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

服务代表及相关部门满意度

>97%

99%

10

9

个别代表议案提出问题解决周期较长,后期及时跟进,确保取得实效

总分

95


市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

人代会及人大常委会会议费等工作经费

主管部门

济宁市人民代表大会常务委员会办公室

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

329

329

328.99

10

100%

10

其中:当年财政拨款

329

329

328.99

10

100%

10

     上年结转资金

0

0

0

0

0

0

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

以人代会议和常委会议为平台,切实保障代表充分合法履职,通过议案建议解决社会问题,监督职能机构权利运行,人事任免,合理立法,对重大事项进行及时有效决议

胜利召开市十七届人大五次、六次会议及常委会会议,研究审议议案提案,切实监督一府两院一委工作,依法履行重大人事任免,重大事项监督等职能,为济宁经济社会发展起到了重要推动作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

会、常委会、主任会、专题会等会议次数

25

28

20

20


质量指标

流程严谨、内容充实、富有成效

合格会议次数百分率>98%

100%

20

20


时效指标

人大会、常委会、主任会、专题会等会议按期召开

按期召开率>95%

96%

10

9

部分专题会议未按预期召开,会期一再变更,后期及时沟通,确保按时召开

效益指标(30分)

社会效益
指标

通过审议提案议案,重大事项决议,依法履职,推动解决经济运行问题,创造并维护良好营商环境,促进经济发展程度

显著

完成年初工作任务

10

10


通过审议提案议案,重大事项决议,依法履职,推动解决社会问题,解决社会矛盾,促发展,保民生,维持社会和谐稳定程度

显著

完成年初工作任务

10

9

部分议案产生社会效益需要一定时间才能显现,后期及时跟进,确保实效

通过审议提案议案,重大事项决议,依法履职,推动实现新旧动能转换,实现生态环境保护,实现可持续发展程度

显著

完成年初工作任务

10

9

部分议案产生可持续效益需要一定时间才能显现,后期及时跟进,确保实效

满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

常委会、主任会及各部门满意度

>97%

99%

10

9

个别会议筹备工作较为紧张,流程安排不甚妥当,后期及时沟通,充分准备

总分

96


市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

日常公用经费

主管部门

济宁市人大常委会老干部服务中心

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.3

8.3

8.3

10

100%

10

其中:当年财政拨款

8.3

8.3

8.3

10

100%

10

     上年结转资金

0

0

0

0

0

0

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

维持老干部服务中心正常运转,为市人大离退休干部及时提供服务,让其感受到组织的温暖

老干部服务中心正常运行,及时合理的为离退休人员提供服务,保障了离退休人员的合法权益

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

老干部服务中心重点工作数量

5

8

10

10


离退休人员集中观摩数量

2

2

10

10


质量指标

老干部服务中心服务保障工作质量

高质量

达成预期指标

20

18


时效指标

老干部服务中心工作完成及时性及保障工作提供的及时性

及时

达成预期指标

10

10


效益指标(30分)

社会效益
指标

通过服务中心日常工作及离退休人员服务保障工作,发挥离退休人员特殊作用,以此推动经济发展的程度

显著

达成预期指标

10

10


通过服务中心日常工作及离退休人员服务保障工作,发挥离退休人员特殊作用,以此推动社会发展的程度

显著

达成预期指标

10

10


通过服务中心日常工作及离退休人员服务保障工作,发挥离退休人员特殊作用,以此推动生态、可持续发展的程度

显著

达成预期指标

10

9


满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

机关服务对象、人大离退休人员满意程度

>90%

>95%

10

10


总分

97

 

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

日常公用经费

主管部门

 济宁市人民代表大会常务委员会办公室

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

292.83

292.83

240.65

10

82.18%

8

其中:当年财政拨款

292.32

292.83

240.14

10

82.18%

8

     上年结转资金

0.51

0.51

0.51

0

0

0

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

维持机关正常运行,为人大会及常委会提供高质量服务,促进代表履职,推动社会发展

机关各项工作正常进行,人代会、常委会、主任会保障充分,切实保障了代表依法履职,促进了经济、社会、生态可持续发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

机关及各委室处重点工作数量

12

15

10

10


三会召开数量

20

26

10

10


质量指标

机关及各委室处工作质量、代表履职质量、三会保障程度

高质量

达成预期指标

20

19


时效指标

机关及各委室处工作、三会保障时效性

及时

达成预期指标

10

10


效益指标(30分)

社会效益
指标

通过机关及各委室处工作、代表履职、三会解决经济运行中的问题,以此推动经济发展的程度

显著

达成预期指标

10

10


通过机关及各委室处工作、代表履职、三会解决社会运行中的问题,以此推动社会稳定、发展的程度

显著

达成预期指标

10

10


通过机关及各委室处工作、代表履职、三会解决生态保护的问题,以此推动生态、可持续良好发展的程度

显著

达成预期指标

10

9


满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

人民大众、人大代表、机关各委室处服务对象满意程度

>90%

>95%

10

10


总分

96

 

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

上年结余结转资金

主管部门

济宁市人民代表大会常务委员会办公室

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.73

22.73

22.73

10

100%

10

其中:当年财政拨款

0

0

0

0

0

0

     上年结转资金

22.73

22.73

22.73

10

100%

10

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

及时发放绩效工资及抚恤金,出版人大志,保持工作积极性,体现组织温暖,保障人员权益,展现人大历史,维持单位正常运转

绩效工资及抚恤金及时发放,人大志书籍按时刊印,机关工作正常进行,各项保障工作有序推进

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

绩效工资核算及发放次数

4次

4次

10

10


人大志书籍刊印数量

1000本

1000本

10

10


质量指标

绩效工资、抚恤金等资金核发质量

高质量

达成预期指标

10

9


人大志书籍刊印及机关工作完成质量

高质量

达成预期指标

10

9


时效指标

绩效工资核发、人大志书籍刊印及机关工作完成时效

及时

达成预期指标

10

9


效益指标(30分)

社会效益
指标

通过绩效工资核发调动工作积极性,有序开展机关各项工作,以促进经济发展的程度

显著

达成预期指标

10

10


通过绩效工资核发调动工作积极性,有序开展机关各项工作,以促进社会稳定、发展的程度

显著

达成预期指标

10

10


通过绩效工资核发调动工作积极性,有序开展机关各项工作,以促进生态、可持续发展的程度

显著

达成预期指标

10

8


满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

人民大众、人大代表、各部门满意程度

>90%

>95%

10

10


总分

95


市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

市人大工作委员会及老干部等工作经费

主管部门

济宁市人民代表大会常务委员会办公室

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

188

188

186

10

98.94%

9

其中:当年财政拨款

131.93

131.93

129.93

5

98.48

4

     上年结转资金

56.07

56.07

56.07

5

100%

5

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

开展各项调研、检查、会议、培训等活动,形成高质量调研报告、代表议案,解决社会问题,同时发挥好代表作用,做好代表履职保障工作。为市人大离退休老干部各项合规活动提供合理保障。

调研、检查活动丰富,形成高质量调研报告8项目,充分保障代表履职,同时,市人大离退休干部各项活动得到合理充分保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

视察调研活动数量

10

12

10

10


调研报告、代表议案数量

8

10

10

10


质量指标

视察调研活动、调研报告、议案的质量

各项活动及议案质量

质量合格率100%

20

20


时效指标

各项活动开展时限

活动开展及时率>90%

98%

10

9

疫情原因,导致部分活动未能及时开展,后期及时补充开展

效益指标(30分)

社会效益
指标

各专委会及老干部服务中心工作促进经济发展程度

显著

达成预期指标

10

10


各专委会及老干部服务中心工作促进社会稳定及发展程度

显著

达成预期指标

10

10


各专委会及老干部服务中心工作促进生态保护及可持续发展程度

显著

达成预期指标

10

9

部分工作对于生态保护及可持续发展效益的显现需要较长周期,后期要及时跟进,抓好落实

满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

各专委会驻会委员及人大离退休干部等服务对象满意度

满意率≧98%

100%

10

10


总分

97

 

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

县区人大专项补助经费

主管部门

 济宁市人民代表大会常务委员会办公室

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

20

20

10

100%

10

其中:当年财政拨款

50

20

20

10

100%

10

     上年结转资金

0

0

0

0

0

0

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

通过专项转移支付,提高县市区人大承接任务的积极性、主动性,提高地方服务质量,推动县市区人大工作发展

及时拨付专项补助,提高了地方人大服务质量,支持县市区人大各项工作有序开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

县市区人大承接任务数量,其中调研31次,视察3次,接访32次

 

66

调研33次,视察4次,接访35次

15

15


质量指标

调研、视察、接访、会议等任务质量

高质量

达成预期指标

15

15


时效指标

调研、视察、接访、会议等任务及时程度

各项活动及时率100%

99%

20

19

部分活动因时间冲突未能按期进行,后期要及时沟通协调,确保及时进行

效益指标(30分)

社会效益
指标

通过调研、视察、接访、会议等任务推动当地经济发展程度

显著

达成预期指标

10

9

部分活动对于推动经济发展程度较为有限,后期要多做调研,使活动更有针对性

通过调研、视察、接访、会议等任务推动当地社会发展程度

显著

达成预期指标

10

10


通过调研、视察、接访、会议等任务推动当地生态发可持续展程度

显著

达成预期指标

10

8

部分活动对于推动生态可持续发展程度较为有限,后期要多做调研,使活动更有针对性

满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

人民大众、人大代表、各部门满意程度

>90%

>95%

10

10


总分

96

 

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)









项目名称

人大史馆建设经费

主管部门

济宁市人民代表大会常务委员会办公室

项目预算
执行情况
(10分)

金额

(单位:万元)

年初预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

40

0

10

0

0

其中:当年财政拨款

40

40

0

10

0

0

     上年结转资金

0

0

0

0

0

0

     其他资金

0

0

0

0

0

0

年度总

体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

通过史馆建设,展示济宁市发展情况,重要决议、重要法律、重要任免,显示了人事变迁,经济社会发展情况,提升人大和济宁形象,提升机关工作效率。

因市人大搬迁,只进行了前期项目调研,并未进行实际建设工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成指标值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标





(50分)

数量指标

史馆设计装修完成 家具设备购置、电子设备购置使用

1

0

15

0

因单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

质量指标

史馆建设验收合格率

100%

0

15

0

因单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

时效指标

史馆建设时效情况

2020.12.31前完成

未达成预期指标

10

0

因单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

效益指标(30分)

社会效益
指标

通过人大史馆建设,展示济宁重商促商形象,营造良好营商环境,以达到促进经济发展的作用

显著

未达成预期指标

10

0

因单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

通过人大史馆建设,展现济宁社会发展历程,展示良好形象,推动和谐社会建设的作用

显著

未达成预期指标

10

0

因单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

通过人大史馆建设,展现济宁在生态环境保护及治理方面作出的努力,进一步推动生态可持续发展的作用

显著

未达成预期指标

10

0

因单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

满意度
指标
(10分)

服务对象满意度指标

全市人民、相关服务对象满意程度

>97%

0

10

0

因单位人员变动,同时办公室搬迁,未确定场馆地址,无法进行场馆设计工作,具体工作量及所需资金难以进行核算,无法进行建设工作。确定史馆场所后,及时进行建设

总分

0


2020年度部门预算项目部门评价报告

         ——人大代表视察费

 

人大代表视察费项目为济宁市人大延续性专门项目,由济宁市人大常委会人事代表工作委员会提出申请,经会议审议研究批准,报常委会领导同意,列入2020年度总体预算,专项资金总额82.1万元,2020年度实际使用77.17万元,执行率94%。

人事代表工作委员会是济宁市人大常委会专门委员会内设部门,主要职责是:

1、负责草拟市人大常委会有关人事任免、选举和代表工作等方面的规定、办法。

2、承办市人大常委会会议人事任免和宪法宣誓等有关工作。

3、承办市人大换届选举和选举出席省人民代表大会代表的有关工作。负责指导县乡两级人大换届选举工作。

4、负责闭会期间市人大代表和驻济全国、省人大代表的视察、专题调研、学习培训和代表小组活动等工作。

5、负责联系市人大代表和驻济全国、省人大代表,为代表执行职务提供服务。

6、督办市人大代表建议、批评和意见。协助市人大专门委员会提出拟重点督办的市人大代表建议、批评和意见。 

7、承办市人大常委会代表资格审查委员会交办的具体工作。

8、负责代表履职网络平台的有关管理工作。

9、负责与县市区人大常委会的有关联系工作。

10、协助省人大常委会有关办事机构处理和督办驻济省人大代表提出的议案与建议、批评和意见。

11、承办为三会服务和市人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。

    根据上述职责,市人大常委会人事代表工作委员会设综合科、代表联络科、选举任免科3个科级机构。

     1、综合科负责起草综合材料、文秘、档案管理及有关会议的会务工作。负责处理和督办市人大代表建议、批评和意见。负责代表履职网络平台代表议案与建议、批评和意见系统的管理。承办领导交办的其他工作。

     2、代表联络科负责联系市人大代表和驻济全国、省人大代表,为代表依法执行代表职务服务。负责闭会期间市人大代表和驻济全国、省人大代表视察、专题调研、学习培训、代表小组活动等工作。承办市人大常委会代表资格审查委员会的有关工作。承办市人大换届选举和选举出席省人民代表大会代表的有关工作。协助省人大常委会有关办事机构处理和督办驻济省人大代表提出的议案与建议、批评和意见。负责代表履职网络平台代表活动系统的管理。承办领导交办的其他工作。

     3、选举任免科承办市人大常委会会议人事任免工作和宪法宣誓工作。承办市人大换届选举和选举出席省人民代表大会代表的有关工作。承办市人大常委会指导县乡两级人大换届选举的有关工作。承办领导交办的其他工作。

    该项目为延续性专门项目,主要为代表培训、视察调研、执法检查、专题问询、座谈、代表活动小组活动及其他工作提供资金保障。

根据市人大常委会总体工作安排,2020年度代表工作主要为实现以下目标:

1根据疫情防控工作需要和新时代对代表履职的新要求,创新代表学习形式,线上学习和线下学习相结合,提升代表的政策理论水平,突出学习的针对性、实效性,提高代表履职能力。

2扩大代表对立法、监督、调研、执法检查和专题视察活动的有序参与,充分发挥代表履职平台、“双联系”平台和“履职通”手机客户端的载体作用,进一步密切与代表的联系,拓宽知情知政渠道,提升代表满意度。

3做好代表倾听民声、解疑释惑、助力化解风险主题活动的协调服务工作,适时开展回头看,及时总结经验,将这项工作与常委会年度工作要点和专委会工作计划及代表履职能力建设、“双联系”活动、代表小组活动、视察调研、执法检查等各项工作充分融合,进一步丰富载体,形成长效机制,使代表在闭会期间的作用得到更好发挥。

经过一年紧张工作,代表工作取得重大实效进展,人大各专委会所属代表形成调研报告或议案数量12个,集中学习1次,执法检查、视察调研15次,形式多样,效果显著。很多议案建议直指问题关键,富有针对性,可操作强,各项活动成效显著,对解决长期存在的、人民普遍关注、影响范围大的问题起到了很好的推动作用,同时,很多企业推选出来的人大代表对于企业运行,经济发展相当了解,提出的意见建议,对于解决经济运行过程中的阻碍,具有相当针对性,这对于营造良好的营商环境,促进经济发展,具有良好作用。

在实地调研的同时,积极运用“履职通”平台,线上搜集反映民意,进一步密切了与代表的联系,反映问题的数量、、质量和时效性进一步提升。同时也拓宽了知情知政渠道,提升了代表满意度。双联系活动、代表小组活动与调研、执法检查工作充分融合,进一步丰富了代表活动载体,充分发挥了代表作用。

总之,通过该专项资金的保障,代表视察活动等工作得以顺利开展,得以及时发现问题,解决问题,充分发挥了人大代表法定职能,社会作用,以实际行动推动了社会的发展。




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